Повышение квалификации:
«Налоговые риски в договорной работе»
г. Москва, ул. Кировоградская, д.11, конференц-зал «Marins Park Hotel» ****
Вопросы программы и регламент:09:30 - начало регистрации слушателей. 10:00 - начало занятий. 11:00-11:30 - кофе-пауза. 13:00-14:00 - обед. 17:00 - завершение программы обучения.
1. Основные требования к договорам с учетом возможных претензий к их содержанию в рамках налоговых проверок:
- Основные требования к договорам с учетом возможных претензий к их содержанию в рамках налоговых проверок
- Что является договором. Можно ли исключить обычный договор и заменить его иными документами (накладными, счетами и пр.): оцениваем с точки зрения налоговых рисков. Существенные условия договора: влияние на налоговые последствия. Сложные договоры. Договоры с иностранным контрагентом
- Когда обычный договор может показаться налоговым органам подозрительным, а взаимоотношения с контрагентом по договору — фиктивными. Методические рекомендации по установлению умысла налогоплательщика и анализ налоговых рисков договоров. Что, на взгляд налоговых органов, в договорах может свидетельствовать о том, что действия контрагентов носят имитационный характер. Как отредактировать договор так, чтобы минимизировать данные риски
- Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы
- Документация, сопровождающая договоры, и налоговые риски
- Основные документы, которые необходимо запросить у контрагента, вне зависимости от вида договора: на что именно обратить в этих документах внимание и когда, с учетом полученной информации, стоит отказаться от заключения договора
- Документы, которые следует запросить у контрагента (или необходимость предоставления, которых следует прописать в договоре) в зависимости от вида договора и характера оказываемых работ (услуг). Договор услуг и агентский договор: требования к первичной документации. Экспедиторская расписка и налоговые риски. О необходимости перевода документов
- Ст. 54.1 НК РФ и проверка контрагента. Возможные претензии к налогоплательщику в получении им необоснованной налоговой выгоды из-за контрагента. О возможности перекладывания своих налоговых рисков на контрагента: корректировка позиции судов
- О факсимильной подписи на договорах и сопровождающих договоры документах.
2. Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий оцениваем и минимизируем налоговые риски:
- Письма ведомств и судебные решения, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок
- Проблемы отражения в налоговом учете сделок, признанных недействительными
3. Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль:
- Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры
- Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль
- Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре
- Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат
- Трехсторонний договор: стоит ли избегать налоговых рисков
- Особенности анализа налоговых последствий договоров об оказании рекламных услуг
- Особенности договора на оказание образовательных услуг с точки зрения налоговых рисков
- Налоговые риски договора займа
4. Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость:
- Когда не стоит указывать единую сумму договора
- Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом
- Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора
- Сложные вопросы места определения работ (услуг)
- Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом. НДС и договоры о передаче прав на интеллектуальную собственность
- Договорная работа и налог на Гугл (разъяснения ведомств)
5. Переквалификация сделок:
- Порядок, риски, налоговые последствия
- Последние письма и разъяснения
- Когда переквалификация сделки может повлечь переквалификацию налогового режима
6. Договоры с физическими лицами и ИП:
- Оцениваем налоговые риски
- Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии налоговиков, минимизация рисков, последствия
- Возможные доначисления в результате переквалификации
- Когда заключение гражданско-правового договора безопасно, а когда опасно: разбираемся на конкретных примерах
- В чем заключаются риски заключения договора аренды транспортного средства или помещения с работником
- На основании каких признаков налоговые органы приходят сегодня к выводу, что имеет место заключение трудового, а не гражданско-правового договора с физическим лицом
7. Договоры, рискованные с точки зрения службы финансового мониторинга.
8. Ответы на вопросы. Практические рекомендации.
Стоимость участия в программе для одного специалиста (Очно) – 39 900 * руб./чел.
Стоимость участия в программе для одного специалиста (Онлайн) – 36 900 ** руб./чел.
Видеокурс – 19 900 *** руб./чел.
В стоимость входит:
* Обучение на курсах повышения квалификации, методические материалы, канцелярские принадлежности, кофе-паузы, обеды, удостоверение о повышении квалификации.
** Обучение на курсах повышения квалификации через Интернет в режиме реального времени (время МСК) с преподавателем и обучающейся группой, методические материалы, удостоверение о повышении квалификации.
*** Видеозапись курса.
Затраты относятся на себестоимость, НДС не начисляется согласно лицензии на образовательную деятельность.
Подробная информация, консультация и регистрация на участие:
8(495)308-87-73 – учебный отдел. info@edu-irbp.ru. www.edu-irbp.ru
